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observaciones fut

Por favor necesito su ayuda de acuerdo a mi opinion esto esta bien pero el SII me arroja las observaciones señaladas al final alguien me puede ayudar, lo he revisado mil veces y sigo igual

RECUADRO N°6: DATOS DEL FUT AÑO COMERCIAL 2009

 
 
Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito[775]0+
Saldo negativo ejercicio anterior[284]-
Renta Líquida Imponible de 1a. Categoria del ejercicio[225]+
Pérdida Tributaria 1a. Categoria del ejercicio[229]482.513-
Gastos rechazados afectos al Art 21[623]0-
Gastos rechazados no gravados con el Art 21[624]-
Inversiones recibidas en el ejercicio (Art. 14)[227]+
Diferencia entre depreciacion acelerada y normal[776]+
Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otros provenientes de otras empresas[777]+
FUT devengado de sociedades de personas[781]+
Reposición pérdida tributaria[782]0+
Otras partidas que se agreguen[791]+
Partidas que se deducen (Retiros presuntos, etc.)[275]-
Retiros o distribuciones del ejercicio[226]0-
Remanente FUT para ejerc. Sgte. con Crédito[231]=
Remanente FUT para ejerc. Sgte. sin Crédito[318]0=
Saldo negativo para el ejercicio siguiente[232]482.513=
Exceso de retiros para el ejercicio siguiente[320]
Remanente FUNT ejercicio siguiente[228]0
Remanente Crédito Impto. 1a. Categoria año anterior[625]0
Crédito Impto. 1a. Categoria del ejercicio[626]0
Crédito Impto. 1a. Categoria  Utilizado en el ejercicio[627]0
Remanente Crédito Impto. 1a. Cat ejerc sgte[838]0

 

RECUADRO N°6: DATOS DEL FUT AÑO COMERCIAL 2010 
Saldo rentas e ingresos al 31.12.83[224] 
Remanente FUT ejercicio anterior con crédito[774]0+
Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito[775]0+
Saldo negativo ejercicio anterior[284]482.513-
Renta Líquida Imponible de 1a. Categoria del ejercicio[225]+
Pérdida Tributaria 1a. Categoria del ejercicio[229]56.169-
Gastos rechazados afectos al Art 21[623]-
Gastos rechazados no gravados con el Art 21[624]-
Inversiones recibidas en el ejercicio (Art. 14)[227]+
Diferencia entre depreciacion acelerada y normal[776]+
Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otros provenientes de otras empresas[777]+
FUT devengado de sociedades de personas[781]+
Reposición pérdida tributaria[782]482.513+
Otras partidas que se agreguen[791]+
Partidas que se deducen (Retiros presuntos, etc.)[275]-
Retiros o distribuciones del ejercicio[226]0-
Remanente FUT para ejerc. Sgte. con Crédito[231]=
Remanente FUT para ejerc. Sgte. sin Crédito[318]0=
Saldo negativo para el ejercicio siguiente[232]56.169=
Exceso de retiros para el ejercicio siguiente[320]
Remanente FUNT ejercicio siguiente[228]0
Remanente Crédito Impto. 1a. Categoria año anterior[625]0
Crédito Impto. 1a. Categoria del ejercicio[626]0
Crédito Impto. 1a. Categoria  Utilizado en el ejercicio[627]0
Remanente Crédito Impto. 1a. Cat ejerc sgte[838]0

 

 

 
  • El Remanente y Saldo de FUT declarado en el Recuadro N° 6 del F22, en los códigos [774], [775] ó [284], no corresponden con lo declarado en los códigos [231], [318] ó [232] del Formulario 22 del año anterior; o bien el remanente y/o saldo para el año siguiente no está correctamente calculado (Observación A25).
  • El monto de la Pérdida de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N° 3 de la Ley de la Renta) declarada en el código [634] del Formulario 22 (Recuadro N° 2: Base Imponible de Primera Categoría), no es consistente con lo declarado en el código [643] ó [232] (sobre Pérdida Tributaria) del año tributario anterior (Observación A33).

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Respuestas

  • me fue bien aunque solo tuve que declarar la perdido de at 2010, no el saldo de arrastre asi paso sin problemas, garcias por su ayuda y preocupacion
  • Esteremos atentos a como le fue a veronica

     

     

  • OK GRACIAS
  • CODIGO  284  $ 482.513

    CODIGO  225  $ 426.344   RLI EJERCICIO

    CODIGO  232  $ 56.169

     

    Y ESO SERIA TODO 

  • Saldo negativo ejercicio anterior [284] 482.513
    Pérdida Tributaria 1a. Categoria del ejercicio [229] 56.169 -
    Saldo negativo para el ejercicio siguiente [232] 538.682 =
    El Remanente y Saldo de FUT declarado en el Recuadro N° 6 del F22, en los códigos [774], [775] ó [284], no corresponden con lo declarado en los códigos [231], [318] ó [232] del Formulario 22 del año anterior; o bien el remanente y/o saldo para el año siguiente no está correctamente calculado (Observación A25).
  • ASI QUEDA Y ME OBSERVARON LO EXPUESTO AL FINAL, ESPERO SUS COMENTARIOS

    RECUADRO N°6: DATOS DEL FUT AT 2010
    Saldo rentas e ingresos al 31.12.83 [224]
    Remanente FUT ejercicio anterior con crédito [774] 0 +
    Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito [775] 0 +
    Saldo negativo ejercicio anterior [284] 482.513 -
    Renta Líquida Imponible de 1a. Categoria del ejercicio (225] +
    Pérdida Tributaria 1a. Categoria del ejercicio [229] 56.169 -
    Gastos rechazados afectos al Art 21 [623] -
    Gastos rechazados no gravados con el Art 21 [624] -
    Inversiones recibidas en el ejercicio (Art. 14) [227] +
    Diferencia entre depreciacion acelerada y normal [776] +
    Dividendos y retiros recibidos, participaciones en [777] +
    FUT devengado de sociedades de personas [781] +
    Reposición pérdida tributaria [782] +
    Otras partidas que se agreguen [791] +
    Partidas que se deducen (Retiros presuntos, etc.) [275] -
    Retiros o distribuciones del ejercicio [226] 0 -
    Remanente FUT para ejerc. Sgte. con Crédito [231] =
    Remanente FUT para ejerc. Sgte. sin Crédito [318] 0 =
    Saldo negativo para el ejercicio siguiente [232] 538.682 =
    Exceso de retiros para el ejercicio siguiente [320]
    Remanente FUNT ejercicio siguiente [228] 0
    Remanente Crédito Impto. 1a. Categoria año anterior (625] 0
    Crédito Impto. 1a. Categoria del ejercicio [626] 0
    Crédito Impto. 1a. Categoria Utilizado en el ejercicio [627] 0
    Remanente Crédito Impto. 1a. Cat ejerc sgte [838] 0

    El Remanente y Saldo de FUT declarado en el Recuadro N° 6 del F22, en los códigos [774], [775] ó [284], no corresponden con lo declarado en los códigos [231], [318] ó [232] del Formulario 22 del año anterior; o bien el remanente y/o saldo para el año siguiente no está correctamente calculado (Observación A25).
  • hola  veronica

     

    debes haber determinado mal la rli

     

    indicar este valor porfa

     

    saludos

     

    mauricio g

     

  • CM de AT 2009 es 8.9%

    CM de AT 2010 es 0%

  • perdon los años comerciales son 2008 y 2009, de los at 2009 y 2010
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